Lp.
|
Organ przeprowadzający kontrolę w WIJHARS
|
Czas trwania kontroli
|
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
|
Data wystąpienia pokontrolnego
|
Zalecenia pokontrolne
|
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
|
1
|
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
40-039 Katowice,
ul. Powstańców 29
|
Od:
11.01.2013 r.
Do:
05.03.2013 r.
|
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r.
W części 85/24
województwo śląskie
1. Ocena kontrolowanej działalności
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Wydatki budżetu środków europejskich
5. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych.
6. Księgi rachunkowe
|
14.03.2013 r.
Nr
LKA-4100-02-04/2013
P/13/144
|
NIK ocenił pozytywnie wykonanie budżetu Inspektoratu w 2012 r. w związku z powyższym nie wystosował zaleceń pokontrolnych
|
Nie dotyczy
|
2
|
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
|
Od:
26.04.2013 r.
Do:
06.05.2013 r.
|
Sprawdzenie prawidłowości ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w zakresie:
1. Sprawdzenia sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów ”zastrzeżonych”;
2. sprawdzenia przestrzegania zasad dostępu pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach do informacji niejawnych;
3. sprawdzenia prawidłowości modyfikowania i wytwarzania dokumentów zawierających informacje „zastrzeżone”;
4. skontrolowania obiegu dokumentów niejawnych (przyjmowanie i przekazywanie);
5. oceny warunków przechowywania dokumentów i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i technicznego informacji niejawnych przechowywanych w Inspektoracie;
6. oceny sposobu i prawidłowości przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych na podstawie zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.
|
06 maja 2013 r.
Nr
ZNI.1310.3.3.2013
|
Zalecane jest wprowadzenie do załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2012 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 10.05.2012 r. (późn. zm.) w sprawie określenia wykazów) stanowisk, na których praca lub wykonywanie prac zleconych może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiska zajmowanego przez p. Tomasza Bardzińskiego.
|
Zalecenie wykonane – zgodnie z zaleceniem wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2012 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
|